北京市朝阳区左家庄社区卫生服务中心2020年度部门决算

2020年度部门决算公开

目 录

第一部分 2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

七、财政拨款基本支出经济分类决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务支出情况表

第二部分 2020年度部门决算说明

第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2020年度部门绩效评价情况

第一部分 2020年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2020年度部门决算说明

一、单位基本情况

(一)机构设置、职责

北京市朝阳区左家庄社区卫生服务中心始建于1985年，地址为朝阳区顺源区1号楼，中心实行8-8工作制度，中心内设有：全科医疗、内科、外科、妇产科、儿童保健科、妇女保健科、急诊科、五官科、中医科、康复科、口腔科、预防保健科等科室，同时配套科室有放射科、检验科、B超心电图室、彩色颈颅多普勒诊断系统及远红外线热像仪室等辅助诊断等服务。

中心与安贞医院为医联体单位，聘请了中医科、呼吸科、内分泌科、心内科、妇科、神经内科、康复科等专业专家在中心接诊，使社区居民不出社区就能享受到三甲医院专家的诊治。

北京市朝阳区左家庄社区卫生中心，下设社区卫生服务站4个，分别是新源里西社区卫生服务站、新源西里社区卫生服务站、静安东里社区卫生服务站、曙光西里社区卫生服务站。以上各社区卫生服务站内均设有全科、康复室、计划生育咨询、健康教育、治疗室、输液观察室、药房、口腔保健等科室，与中心共同承担着辖区人群的基本医疗及公共卫生服务工作。

(二)人员构成情况

事业编制97人，实有人数76人。

二、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计26,493.424113万元，比上年增加1,684.124318万元，增长6.79%。

(一)收入决算说明

2020年度本年收入合计18,677.413490万元，比上年增加558.958629万元，增长3.09%，其中：财政拨款收入3,585.589630万元，占收入合计的19.20%；事业收入15,062.136929万元，占收入合计的80.64%；其他收入29.686931万元，占收入合计的0.16%。

(二)支出决算说明

2020年度本年支出合计17,481.368414万元，比上年增加444.216042万元，增长2.61%，其中：基本支出15,807.136870万元，占支出合计的90.42%；项目支出1,674.231544万元，占支出 合计的9.58%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出3,628.702830万元，主要用于以下方面(按大类)：社会保障和就业支出306.279800万元，占本年财政拨款支出8.44%；卫生健康支出3,322.423030万元，占本年财政拨款支出91.56%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“社会保障和就业支出”(类)2020年度决算306.279800万元，比2020年年初预算增加18.181800万元，增长6.31%。其中：

“行政事业单位养老支出”(款)2020年度决算288.778000万元，比2020年年初预算增加0.680000万元，增长0.24%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费

“抚恤”(款)2020年度决算14.743800万元，比2020年年初预算增加14.743800万元，增长100%。主要用于2020年退休职工去世人员抚恤金。

“社会福利”(款)2020年度决算2.708000万元，比2020年年初预算增加2.708000万元，增长100%。主要用于支付离休干部高领养老社区“四就近”服务及开展“四进”服务支出。

“残疾人事业”(款)2020年度决算0.050000万元，比2020年年初预算增加0.050000万元，增长100%。主要用于残疾人康复训练服务。

2、“卫生健康支出”(类)2020年度决算3,322.423030万元，比2020年年初预算增加1,590.749030万元，增长91.86%。其中：

“卫生健康管理事务”(款)2020年度决算0.102000万元，比2020年年初预算增加0.102000万元，增长100%。主要用于医养结合及妇幼保健工作经费。

“基层医疗卫生机构”(款)2020年度决算8.652600万元，比2020年年初预算增加8.652600万元，增长100%。主要用于医疗机构维持正常医疗服务功能、开展医疗业务的支出。

“公共卫生”(款)2020年度决算3,170.314947万元，比2020年年初预算增加1567.750947万元，增长101%。主要用于开展国家基本公共卫生服务项目，服务于社区居民公共卫生工作支出。

“中医药”(款)2020年度决算6.664500万元，比2020年年初预算增加6.664500万元，增长100%。主要用于开展中医药医疗项目，中医团队医疗服务支出。

“计划生育事务”(款)2020年度决算0.490000万元，比2020年年初预算增加0.490000万元，增长100%。主要用于农村长效育龄妇女开展育龄妇科检查支出。

“行政事业单位医疗”(款)2020年度决算108.422283万元，比2020年年初预算减少20.687717万元，下降16.02%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

“老龄卫生健康事务”(款)2020年度决算0.100000万元，比2020年年初预算增加0.100000万元，增长100%。主要用于本单位孝顺之星支出。

“其他卫生健康支出”(款)2020年度决算27.676700万元，比2020年年初预算增加27.676700万元，增长100%。主要用于老年人医事服务费减免、健康促进工作经费、特殊保障患者医事服务费减免补助经费、0-6岁儿童残疾筛查经费、流感疫苗接种经费、65岁老人肺炎球菌疫苗接种经费。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1,954.471286万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2020年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

不属于此经费统计范围

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围

三、政府采购支出情况

2020年政府采购支出总额10.525288万元，其中：政府采购货物支出10.132438万元，政 府采购工程支出0.392850万元，政府采购服务支出0.000000万元。授予中小企业合同金额10.525288万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额10.525288万元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、国有资产占用情况

2020年车辆4台，59.419739万元；单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，单位价值100万元以上的专用设备3台(套)。

五、政府购买服务支出说明

2020年政府购买服务决算0.000000万元。

六、专业名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待 费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务 用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的 各类公务接待(含外宾接待)支出。

2.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

第四部分 2020年度部门绩效评价情况

一、绩效评价工作总体开展情况

北京市朝阳区左家庄社区卫生服务中心2020年度部门整体绩效目标是：大力提升基层医疗卫生机构服务能力及水平，以不断提升服务水平满足辖区居民的健康服务需求为目标。

部门整体支出绩效目标完成情况较好，严格执行预算，如实编报财务决算。2020年无重大会计事项及不可调和问题。

二、项目支出绩效自评表或绩效评价报告

本单位按照规定对项目支出进行绩效管理，对项目支出进行有效控制，确保项目资金的使用效益。其中：

(1)执行项目审批制度。明确各岗位权限范围、审批程序和相关责任，建立重大事项集体决策制度，执行中心“三重一大”制度。

(2)执行资金审批制度。依据中心资金审批制度，按照项目程序履行审批手续，不允许未经审批支付资金，对项目资金支付从源头进行控制，确保项目资金的使用效益。

(3)执行项目风险评估制度。建立项目资金的风险评估机制，对项目资金使用存在的风险进行全面、系统和客观评估。

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